一、项目介绍 项目名称：“**”儿童托管服务公司 经营范围：儿童托管、课后辅导、营养配餐服务的提供、诗书画、乐器、舞蹈、国学、英语、“我是超人”培训 项目投资：20万人民币 场地选择：市内各处小学附近 项目概述：创办“***”儿童托管服务公司，将父母亲无法照顾的儿童组织起来，管吃、管睡、管学习辅导，解决家长与儿童双方面困难，引导培训儿童的特长爱好，而且利用系统的管理教育，培养儿童的自我约束、独立管理能力和团队协作精神，造福下一代。 二、市场分析 目前，长沙市的儿童托管已成为市民日常生活中一个老大难的问题，这是我们及身边熟人常谈及孩子读书后，因上班远而工作繁忙不能及时带小孩，也有谈到小孩读书后，因吃不好午饭变瘦了。谈论更多的是，父母文化程度低辅导孩子做作业成问题，代沟问题等，由此产生一种想法，如果能把这些小孩组织起来，保证孩子们吃得香、睡得好，同时辅导他们做作业，并引导培训儿童的特长爱好难道不是一个很好商机吗? 1．市场需求分析 据悉，现在长沙市有小学上百所，各小学都不同程度出现托管难的问题，据不完全统计各小学平均有几百名学生，新生入学需要托管服务约60％，需要辅导各科作业约45％，需要美术、音乐、英语等辅导约30％，需要单科作业辅导约20％。 从上述数据分析： ①当今人们对教育的重视程度较以前大有提高； ②当今的孩子竞争性强、压力大； ③父母投入社会工作多，难以照顾好孩子； ④教育社会化的程度需不断提高。 2．市场竞争与前景 社会进步必然存在竞争，在创业阶段必须重视行业竞争，据有关报道，目前，长沙在开发家教、托管服务市场的时间不算很长，但普遍存在着质量不高的问题，如：货不对板、师资不合格、服务质量差等。只要扬长避短，制定自己的竞争优势，突出优点，创新发展，才能不断满足社会的需求。发展潜力是十分巨大的，从创业项目来讲，只要重视竞争对手，采取“全方位发展，服务多元化，以优质服务，特色教育取胜”的经营方针，一定能成功。 三、成本预算 1．薪资预算 说明：专科课程辅导老师不作工资预算，故不计人经营成本。组织一个班另外聘辅导教师，只计提成。(见辅营业目标的说明) 2．投资预算 说明： (1)对原经营场所只是修补性质的简单装修。 (2)要充分利用原经营场所的基本设施：电器、办公设备、桌、椅、床等，用旧添新。 3．经营成本预算 说明： (1)学生伙食费用：按每月名学生计算：其中有80名学生是午、晚餐的，估计餐次，每餐伙食收费3.50元，则每天伙食费用共元，按月30天计，每月有22天工作日，计算得每月伙食费用是元。 (2)学生伙食标准：针对少年儿童饮食需求，按不同节令制定出符合标准的营养菜谱及水果。 (3)失业人员创业在税收政策方面有一定优惠。 四、盈亏分析 l.经营目标 (1)实现招生目标：全年l人次，即每月名学生（不含暑寒假特色培训与一对一的专科辅导）。 说明： ①l人次，实际是每月名学生的重复。 即：×9个月＝1人次。 ②名学生是以4个小学计算，平均每个小学录取40名学生，则：4×40＝名。 ③每个小学平均名学生，按录取40名计算，则只是每个学校的4.4％的学生。 (2)主营业额目标：全年营业额：元(托管服务)。 说明： ①月营业收入：名×平均单价元＝120元。 全年收入：120元×9个月＝元。 ②平均单价是以(午托、午晚托)算术平均法计算所得： 元。 (3)辅导营业目标：全年营业额：元。 说明： ①全年招生50名，每科收费元(一对一辅导)。 50名×元＝元 ②每周二晚集体辅导课，每班11一15名学生。
15名x20元x4次/月=元 ③每班每月营业收入元，辅导老师按每晚50～元提成，平均为75元。 －(75×4晚辅导课)＝元x9个月=8元
④（暑寒假、周末书画、舞蹈特色培训收入另计）。第二年营业额增加10％，第三年营业额20％。 2．投资收益预算 主营业利润＝年营业额一总成本税金 ＝－(×9个月)－(0×12个月) ＝元 辅营业利润＝年总营业额－提成总额一其他费用 ＝元－－＝96元 总利润＝主营业利润+辅营业利润 ＝+＝元 五、盈亏预测 (1)如果全年招收个次学生，即每月为80个学生就为保本经营。 (2)如果全年超过个次学生，即每月超过计划80个学生就有盈利。 (3)如果全年不到个次学生，即每月不到80个学生就出现亏损。 (4)如果按计划完成全年招收l人次学生，即每月招收个学生则实现利润93.1万元(每月招收个学生：实际是每个月报60名学生的重复)。 六、风险预测 (1)选择经营场地的地理位置是否合理： (2)场所与学校的地理位置是否合理； (3)对竞争对手的了解不足； (4)实际投资超出预算； (5)管理制度不完善； (6)师资质量问题。 控制办法： ①选择经营场所必须进行实地考察，多选几个点，多提几个方案，请专家评价选最佳方案。在有条件下可在经营场所周边的居民进行一次民意调查，为决策提供有利的依据。 ②学校与场所间要充分考虑所需的接送时间、交通工具等，避免迟到现象。 ③加深对竞争对手的了解：避实就虚，做到他有我有、他无我有，并且定价合理。 ④对每次投资要进行经济核算，在预算时要宽松或上下互补。 ⑤教师要进行严格考核，质量要严格把关。 七、相关的法律法规 (1)据《民法通则》第18条的规定：监护人应当履行监护职责。保护被监护人的人身、财产及其他合法权益，除保护被监护人的利益外，不得处理被监护人的财产……监护人不履行监护职责或侵害被监护人的合法权益的，应当承担责任，给被监护人造成财产损失的，应当赔偿损失……因此本公司在托管儿童的时候，其实就应当担负起儿童的监护责任，既要防止儿童(被监护人)有什么损害，也要防止儿童对外造成什么损害，以免导致不必要的赔偿责任。 (2)根据《中华人民共和国劳动法》，与员工签订劳动合同，交纳社会保险，维护员工的合法权益。 八、人员机构设置管理方式 1．组织结构与职能范围 2．领导方式 3．制定工作岗位职责 由上至下每个工作岗位制定出责任、权利、行为规范。 4．管理模式 ①总经理→部门经理→职员的直接指挥方式。 ②实行分级管理：由上至下：部门经理对总经理负责，职员服从部门经理工作分配；由下至上：职员有问题向部门经理提出，部门经理向总经理反映。 ③引入竞争机制、激励机制：重视个人绩效表现，部门经理、主任、员工不固定，能者上。 ④管理方式人性化：重视调节员工的情绪，发挥积极性，以提高工作效率。 ⑤用人标准： 专业人员：本科毕业、持有国家认可的资格证书。 总经理：合作双方选举产生。 员工标准：大中专毕业，道德品质优良、责任心强、努力工作。 5．建立管理制度 员工守则、岗位职责、待遇、考勤奖罚、晋升、财务、安全防火。 九、市场营销策略 1．服务说明与定价 (1)午托：接送小孩、午餐、辅导作业、午睡45元／月 (2)午晚托：接送小孩、午餐、辅导作业、午睡、晚餐、淋浴辅导作业、晚上9点家长接回家80元／月 (3)代请各科家教老师：5元／每次 (4)单科课程辅导：语文、数学、自然、历史、地理、英语、美术音乐等元／月 (5)课外知识辅导：道德教育、情绪控制教育、理财教育等元／月 (6)特殊服务：孩子遇病不能回校上课或白天在校发生事情，提供及时协助30元／次 说明： ①托管服务(午托、午晚托)以4～5个月为一个学期计算。家教、辅导课按每月为一期计算。 ②托管服务招收四个班，每个班50名学生，寒暑假照常服务。 ③辅导班，每15名学生一个班。 2．经营策划 (1)场所定位： ①选择交通方便的场所。 ②场所周边学校不少于4个。 ③选择的场所在老城区。 ④场所的面积不少于m。 (2)设定经营场所： ①营销策略： 加强联系、不断了解、推陈出新、满足需求。 ②营销手段： 1)熟人推荐：利用熟人介绍。 2)公关促销：利用学校关系，由学校推广促销。 3)宣传推广：到各学校设点进行宣传推广工作，特别是中午、下午放学时的宣传。 4)单位宣传：到学校门口和深入学校周边的居民区派发单张。 5)接受家长的咨询、推广、投诉。 6)人员推销：直接推销。 7)街道设点：深入各街道居委设招生站，进行宣传推广。 3．经营计划 ①把新生入学的促销工作作为全年的重心来抓。 ②销售指标落实到个人，经济效益挂钩。 ③做好各学校、街道居委的宣传、公关工作。 ④宣传单张必须及时派送到准消费者手中。 ⑤为完成主营业目标：公关促销计划完成50万元，宣传推广计划完成40万元，单张推广计划完成2万元，人员推销计划完成15万元，街道居委计划完成5万元，其他完成5万元。 ⑥辅营业额的完成，靠做好家长细致的思想工作，完成全年招生30-4名学生并不难(保守数)。
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